REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2012,PELOS VEÍCULOS VW/KOMBI DE PLACAS ISK-6361 E FORD/FIESTA ILL-1250,LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................. -583,46 LITROS DE GASOLINA.................................
1.646,83
1.646,83
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2012
REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2012,PELOS VEÍCULOS VW/KOMBI DE PLACAS ISK-6361 E FORD/FIESTA ILL-1250,LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................. -583,46 LITROS DE GASOLINA.................................
1.646,83
11/04/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.646,83
23/04/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
1.646,83
TOTAL
1.646,83
1.646,83
1.646,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
