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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	1726	Data de lançamento:	11/04/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3339.03.00.10.00.30 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2012,PELOS VEÍCULOS VAN JUMPER DE PLACAS IPU-4908 E MICRO ÔNIBUS IGE-2743,LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE ,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL........... -2.114,76 LITROS DE ÓLEO DIESEL............................	4.476,22	4.476,22

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2012	REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2012,PELOS VEÍCULOS VAN JUMPER DE PLACAS IPU-4908 E MICRO ÔNIBUS IGE-2743,LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE ,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL........... -2.114,76 LITROS DE ÓLEO DIESEL............................	4.476,22
11/04/2012	Liquidação de empenho nesta data		4.476,22
23/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			4.476,22
TOTAL		4.476,22	4.476,22	4.476,22
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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