REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2012,PELAS MÁQUINAS E VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS ,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................. -566 LITROS DE GASOLINA....................................
1.598,42
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2012
REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2012,PELAS MÁQUINAS E VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS ,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................. -566 LITROS DE GASOLINA....................................
1.598,42
11/04/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.598,42
23/04/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 11991
1.598,42
TOTAL
1.598,42
1.598,42
1.598,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
