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Exercício: 2012
Nome do Credor: FELICE AUTOMOVEIS LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	173	Data de lançamento:	16/01/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Bolsa Família
Conta de Despesa:	3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	GDBF - BOLSA FAMILIA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA IQB-1924 DO BOLSA FAMÍLIA................................... -GUARNIÇÃO..................................................	2,99	2,99
1.00	-RETENTOR...................................................	19,18	19,18
1.00	-TRANSMISSOR................................................	107,60	107,60
1.00	-SUPORTE....................................................	58,83	58,83
1.00	-ENGRENAGEM CONDUZIDA.......................................	52,59	52,59

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2012	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA IQB-1924 DO BOLSA FAMÍLIA................................... -GUARNIÇÃO.................................................. -RETENTOR................................................... -TRANSMISSOR................................................ -SUPORTE.................................................... -ENGRENAGEM CONDUZIDA.......................................	241,19
04/06/2012	Liquidação de empenho nesta data		241,19
15/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			241,19
TOTAL		241,19	241,19	241,19
SALDO A PAGAR				0,00