REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2012,PELOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL. -1.102,55 LITROS DE GASOLINA..............................
3.108,25
3.108,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2012
REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2012,PELOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL. -1.102,55 LITROS DE GASOLINA..............................
3.108,25
11/04/2012
Liquidação de empenho nesta data
3.108,25
23/04/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
3.108,25
TOTAL
3.108,25
3.108,25
3.108,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
