REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2012,PELOS VEÍCULOS VW/GOL DE PLACAS IQW-8536 E MÁQUINAS DE CORTAR GRAMA MAQ-0050 E MAQ-0080,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL........... -602,42 LITROS DE GASOLINA.................................
1.692,33
1.692,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2012
REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2012,PELOS VEÍCULOS VW/GOL DE PLACAS IQW-8536 E MÁQUINAS DE CORTAR GRAMA MAQ-0050 E MAQ-0080,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL........... -602,42 LITROS DE GASOLINA.................................
1.692,33
11/04/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.692,33
23/04/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 11990
1.692,33
TOTAL
1.692,33
1.692,33
1.692,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
