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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: JORGE JUNIOR DOS SANTOS E SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1739 Data de lançamento: 11/04/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -POLENTINA.................................................. 1,45 23,20
1.00 -FARINHA DE ROSCA........................................... 3,80 3,80
12.00 -CHÁ CX/10 SACHES - SORTIDOS................................ 1,79 21,48
8.00 -MARGARINA SEM SAL.......................................... 1,65 13,20
2.00 -CALDO DE CARNE CX/24 TABLETES DE 19G....................... 9,60 19,20
20.00 -TOMATE..................................................... 1,90 38,00
1.50 -ALHO....................................................... 8,60 12,90
30.00 -BATATA INGLESA ROSA........................................ 1,29 38,70
5.00 -CENOURA.................................................... 1,89 9,45
8.00 -BETERRABA.................................................. 1,80 14,40
3.00 -REPOLHO.................................................... 2,50 7,50
6.00 -MAÇÃ GALA.................................................. 2,30 13,80
6.00 -BANANA PRATA............................................... 2,39 14,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2012 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -POLENTINA.................................................. -FARINHA DE ROSCA........................................... -CHÁ CX/10 SACHES - SORTIDOS................................ -MARGARINA SEM SAL.......................................... -CALDO DE CARNE CX/24 TABLETES DE 19G....................... -TOMATE..................................................... -ALHO....................................................... -BATATA INGLESA ROSA........................................ -CENOURA.................................................... -BETERRABA.................................................. -REPOLHO.................................................... -MAÇÃ GALA.................................................. -BANANA PRATA............................................... 229,97
30/04/2012 Liquidação de empenho nesta data 229,97
03/05/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 229,97
TOTAL 229,97 229,97 229,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.