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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: JORGE JUNIOR DOS SANTOS E SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1740 Data de lançamento: 11/04/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER USADO NO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -ESPONJA DUPLA FACE 110MM X 75MM X 20MM..................... 0,65 6,50
3.00 -FÓSFORO PCT/10 CAIXAS...................................... 1,70 5,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER USADO NO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -ESPONJA DUPLA FACE 110MM X 75MM X 20MM..................... -FÓSFORO PCT/10 CAIXAS...................................... 11,60
30/04/2012 Liquidação de empenho nesta data 11,60
03/05/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 11,60
TOTAL 11,60 11,60 11,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.