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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: JORGE JUNIOR DOS SANTOS E SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1740	Data de lançamento:	11/04/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER USADO NO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -ESPONJA DUPLA FACE 110MM X 75MM X 20MM.....................	0,65	6,50
3.00	-FÓSFORO PCT/10 CAIXAS......................................	1,70	5,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2012	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER USADO NO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -ESPONJA DUPLA FACE 110MM X 75MM X 20MM..................... -FÓSFORO PCT/10 CAIXAS......................................	11,60
30/04/2012	Liquidação de empenho nesta data		11,60
03/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			11,60
TOTAL		11,60	11,60	11,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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