| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JORGE JUNIOR DOS SANTOS E SILVA |
| Número do empenho: | 1740 | Data de lançamento: | 11/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER USADO NO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -ESPONJA DUPLA FACE 110MM X 75MM X 20MM..................... | 0,65 | 6,50 |
| 3.00 | -FÓSFORO PCT/10 CAIXAS...................................... | 1,70 | 5,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER USADO NO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -ESPONJA DUPLA FACE 110MM X 75MM X 20MM..................... -FÓSFORO PCT/10 CAIXAS...................................... | 11,60 | ||
| 30/04/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 11,60 | ||
| 03/05/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 11,60 | ||
| TOTAL | 11,60 | 11,60 | 11,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
