Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER USADO NO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -ESPONJA DUPLA FACE 110MM X 75MM X 20MM.....................
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER USADO NO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -ESPONJA DUPLA FACE 110MM X 75MM X 20MM..................... -FÓSFORO PCT/10 CAIXAS......................................
11,60
30/04/2012
Liquidação de empenho nesta data
11,60
03/05/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
11,60
TOTAL
11,60
11,60
11,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.