Nome do Credor: DIARIO SERV.DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1741
Data de lançamento:
11/04/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.99.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE,PARA DIVULGAR O EDITAL DA TP-003/2012 NO DIÁRIO OFICIAL..................... -PAGAMENTO REF.AO PEDIDO DE PUBLICAÇÃO Nº9992/2012.........
699,52
699,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2012
REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE,PARA DIVULGAR O EDITAL DA TP-003/2012 NO DIÁRIO OFICIAL..................... -PAGAMENTO REF.AO PEDIDO DE PUBLICAÇÃO Nº9992/2012.........
699,52
11/04/2012
Liquidação de empenho nesta data
699,52
12/04/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
699,52
TOTAL
699,52
699,52
699,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
