| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DIARIO SERV.DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 1741 | Data de lançamento: | 11/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE,PARA DIVULGAR O EDITAL DA TP-003/2012 NO DIÁRIO OFICIAL..................... -PAGAMENTO REF.AO PEDIDO DE PUBLICAÇÃO Nº9992/2012......... | 699,52 | 699,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2012 | REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE,PARA DIVULGAR O EDITAL DA TP-003/2012 NO DIÁRIO OFICIAL..................... -PAGAMENTO REF.AO PEDIDO DE PUBLICAÇÃO Nº9992/2012......... | 699,52 | ||
| 11/04/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 699,52 | ||
| 12/04/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 699,52 | ||
| TOTAL | 699,52 | 699,52 | 699,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
