| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1742 | Data de lançamento: | 11/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas | ||||
| Conta de Despesa: | 3469.07.19.90.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.AMORTIZAÇÃO DE PARCELA DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA......... -PAGAMENTO REF.27ª PARCELA DE 120,COMPETÊNCIA 04/2012...... | 8.497,29 | 8.497,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2012 | REF.AMORTIZAÇÃO DE PARCELA DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA......... -PAGAMENTO REF.27ª PARCELA DE 120,COMPETÊNCIA 04/2012...... | 8.497,29 | ||
| 11/04/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 8.497,29 | ||
| 24/04/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 8.497,29 | ||
| TOTAL | 8.497,29 | 8.497,29 | 8.497,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
