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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: ILTON LARRI COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1753 Data de lançamento: 11/04/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3339.01.41.40.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.50 VIAGEM A SERVIÇO CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM DE No.069/2012.COM ACRÉSCIMO DE 100% POR SER VIAGEM A CAPITAL FEDERAL............................................. 833,08 2.082,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2012 VIAGEM A SERVIÇO CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM DE No.069/2012.COM ACRÉSCIMO DE 100% POR SER VIAGEM A CAPITAL FEDERAL............................................. 2.082,70
11/04/2012 Liquidação de empenho nesta data 2.082,70
17/04/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 11771 2.082,70
TOTAL 2.082,70 2.082,70 2.082,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.