| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DUETO TECNOLOGIA LTDA |
| Número do empenho: | 176 | Data de lançamento: | 16/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.90.50.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOSTÉCNICOS DE ASSESSORIA NO SISTEMA AR,ATUALIZAÇÃO DA ROTINA DE INTEGRAÇÃO PARA O ANO 2012,COM AJUSTE DAS CONTAS CONTÁBEIS E DOS EVENTOS CONTÁBEIS,ATUALIZAÇÃO DAS ROTINAS DE CÁLCULOS PARA O ANO 2012,COM APLICAÇÃO DE REAJUSTE,CÁLCULOS E LANÇAMENTOS DOS DÉBITOS NO FINANCEIRO,VERIFICAÇÃO DE SALDOS DE DÍVIDA ATIVA,PARA ATUALIZAÇÃO CONTÁBIL,ATUALIZAÇÃO DAS ROTINAS DE REPARCELAMENTO PARA O ANO 2012 E AJUSTE DE DOCUMENTOS PARA O ANO DE 2012......................................... | 830,00 | 830,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2012 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOSTÉCNICOS DE ASSESSORIA NO SISTEMA AR,ATUALIZAÇÃO DA ROTINA DE INTEGRAÇÃO PARA O ANO 2012,COM AJUSTE DAS CONTAS CONTÁBEIS E DOS EVENTOS CONTÁBEIS,ATUALIZAÇÃO DAS ROTINAS DE CÁLCULOS PARA O ANO 2012,COM APLICAÇÃO DE REAJUSTE,CÁLCULOS E LANÇAMENTOS DOS DÉBITOS NO FINANCEIRO,VERIFICAÇÃO DE SALDOS DE DÍVIDA ATIVA,PARA ATUALIZAÇÃO CONTÁBIL,ATUALIZAÇÃO DAS ROTINAS DE REPARCELAMENTO PARA O ANO 2012 E AJUSTE DE DOCUMENTOS PARA O ANO DE 2012......................................... | 830,00 | ||
| 14/02/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 830,00 | ||
| 05/03/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 813,40 | ||
| 05/03/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 10225 | 16,60 | ||
| TOTAL | 830,00 | 830,00 | 830,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
