Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: MARIA ERONI HESPER
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Dados do Empenho
Número do empenho:
1769
Data de lançamento:
12/04/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB
Conta de Despesa:
3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FUNDEB
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Carta Convite
Licitação número / ano:
7 / 2012
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
24.00
REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA................................................. .....................CONSERTO............................... -KOMBI IOW-0413............................................. -KOMBI IPO-9822............................................. -KOMBI IQT-7066............................................. -KOMBI IMU-4526.............................................
5,50
132,00
42.00
-MICRO-ÔNIBUS IRA-3082...................................... -MICRO-ÔNIBUS IRE-8146...................................... -MICRO-ÔNIBUS ISB-7372...................................... -MICRO-ÔNIBUS ISK-8214...................................... -MICRO-ÔNIBUS IJI-0307...................................... -MICRO-ÔNIBUS IJI-0308...................................... -MICRO-ÔNIBUS IJC-3162......................................
7,00
294,00
10.00
-GOL IRX-6827...............................................
5,00
50,00
18.00
-ÔNIBUS IKK-1657............................................
12,50
225,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2012
REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA................................................. .....................CONSERTO............................... -KOMBI IOW-0413............................................. -KOMBI IPO-9822............................................. -KOMBI IQT-7066............................................. -KOMBI IMU-4526............................................. -MICRO-ÔNIBUS IRA-3082...................................... -MICRO-ÔNIBUS IRE-8146...................................... -MICRO-ÔNIBUS ISB-7372...................................... -MICRO-ÔNIBUS ISK-8214...................................... -MICRO-ÔNIBUS IJI-0307...................................... -MICRO-ÔNIBUS IJI-0308...................................... -MICRO-ÔNIBUS IJC-3162...................................... -GOL IRX-6827............................................... -ÔNIBUS IKK-1657............................................
701,00
14/05/2012
Liquidação de empenho nesta data
176,00
17/05/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
176,00
03/07/2012
Liquidação de empenho nesta data
219,50
04/07/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
219,50
19/11/2012
Liquidação de empenho nesta data
285,50
10/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
285,50
21/12/2012
-20,00
TOTAL
681,00
681,00
681,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
