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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: LUIZ ALBERTO GONÇALVES

Dados do Empenho

Número do empenho:	1782	Data de lançamento:	12/04/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA PARA AR CONDICIONADO............................... -CABO PP3X2.5MM.............................................	4,50	49,50
2.00	-PLUG 20A...................................................	5,00	10,00
2.00	-STX TOMADA 20A.............................................	7,00	14,00
5.00	-ABRAÇADEIRA TIPO D 1/2.....................................	1,00	5,00
1.00	-TAMPA DE ALUMINIO 1/2......................................	2,65	2,65
10.00	-ABRAÇADEIRA NYLON..........................................	0,30	3,00
2.00	-CURVA PVC 1/2..............................................	1,00	2,00
1.00	-JOGO DE PILHA..............................................	6,00	6,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2012	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA PARA AR CONDICIONADO............................... -CABO PP3X2.5MM............................................. -PLUG 20A................................................... -STX TOMADA 20A............................................. -ABRAÇADEIRA TIPO D 1/2..................................... -TAMPA DE ALUMINIO 1/2...................................... -ABRAÇADEIRA NYLON.......................................... -CURVA PVC 1/2.............................................. -BUCHA GALVANIZADA 1/2...................................... -JOGO DE PILHA..............................................	92,80
18/04/2012	Liquidação de empenho nesta data		92,80
15/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			92,80
TOTAL		92,80	92,80	92,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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