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Exercício: 2012
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1791	Data de lançamento:	13/04/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Exposições
Conta de Despesa:	3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS DEPENDÊNCIAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL........................................ -BASE RELÉ.................................................	15,00	120,00
16.00	-ARRUELA QUADRADA..........................................	1,00	16,00
8.00	-PARAFUSO 1/2X200..........................................	4,50	36,00
32.00	-METROS DE CABO PARALELO 2X1,5mm...........................	1,49	47,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/04/2012	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS DEPENDÊNCIAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL........................................ -BASE RELÉ................................................. -ARRUELA QUADRADA.......................................... -PARAFUSO 1/2X200.......................................... -METROS DE CABO PARALELO 2X1,5mm...........................	219,68
30/04/2012	Liquidação de empenho nesta data		219,68
15/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			219,68
TOTAL		219,68	219,68	219,68
SALDO A PAGAR				0,00