Manutenção das atividades de abastecimento de água potável
Conta de Despesa:
3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO DO PAINEL DE COMANDO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO ASSENTAMENTO ORIENTAL....................................... -BOBINA DE 32 A 40.........................................
45,00
45,00
1.00
-DISJUNTOR DE 30A..........................................
49,85
49,85
1.00
-TRILHO DIN PARA O DISJUNTOR...............................
4,85
4,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2012
REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO DO PAINEL DE COMANDO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO ASSENTAMENTO ORIENTAL....................................... -BOBINA DE 32 A 40......................................... -DISJUNTOR DE 30A.......................................... -TRILHO DIN PARA O DISJUNTOR...............................
99,70
30/04/2012
Liquidação de empenho nesta data
99,70
15/05/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
99,70
TOTAL
99,70
99,70
99,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
