Nome do Credor: JOANA PEREIRA DA LUZ BERTOLLO - MEI
Dados do Empenho
Número do empenho:
1811
Data de lançamento:
16/04/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE CHAPEAMENTO,PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN JUMPER DE PLACAS IPU-4908,LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE......................... -SERVIÇO DE POLIMENTO GERAL E PINTURA DAS RODAS............
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2012
REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE CHAPEAMENTO,PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN JUMPER DE PLACAS IPU-4908,LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE......................... -SERVIÇO DE POLIMENTO GERAL E PINTURA DAS RODAS............
250,00
08/05/2012
Liquidação de empenho nesta data
250,00
14/05/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
