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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: KAIPER VEICULOS DE RECREIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1836	Data de lançamento:	17/04/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MÓVEL DE ODONTOLOGIA DE PLACA INM-8073,DE USO DA SEC.DE SAÚDE........ -BOMBA DÁGUA MARCA SHURFLI 2.8GL NOVA.......................	620,00	620,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2012	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MÓVEL DE ODONTOLOGIA DE PLACA INM-8073,DE USO DA SEC.DE SAÚDE........ -BOMBA DÁGUA MARCA SHURFLI 2.8GL NOVA.......................	620,00
10/09/2012	Liquidação de empenho nesta data		620,00
12/09/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			620,00
TOTAL		620,00	620,00	620,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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