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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	1838	Data de lançamento:	17/04/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3339.03.98.30.00.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	REF.PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2ª VIA DE CARTÃO MAGNÉTICO,UTILIZADO PELOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,PARA SACAR O CRÉDITO DO PAT......................	3,00	6,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2012	REF.PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2ª VIA DE CARTÃO MAGNÉTICO,UTILIZADO PELOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,PARA SACAR O CRÉDITO DO PAT......................	6,00
17/04/2012	Liquidação de empenho nesta data		6,00
20/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 11916			6,00
TOTAL		6,00	6,00	6,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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