Nome do Credor: CENTRAL DE CALIBRAÇÕES E ENS. DE INST. DE MED.LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1839
Data de lançamento:
17/04/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO,PARA REGULARIZAR A SITUAÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN JUMPER DE PLACAS IPU-4908,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME RES.5295/2010 ART.50...................................................... -TAMPA LACRE CONEXÃO MTCO..................................
5,02
10,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2012
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO,PARA REGULARIZAR A SITUAÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO VAN JUMPER DE PLACAS IPU-4908,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME RES.5295/2010 ART.50...................................................... -TAMPA LACRE CONEXÃO MTCO..................................
10,03
11/06/2012
Liquidação de empenho nesta data
10,03
18/06/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
10,03
TOTAL
10,03
10,03
10,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
