Nome do Credor: COOP.TRIT.ESP.LTDA - LOJA FERRAGEM SALTO JACUI RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1853
Data de lançamento:
20/04/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Promoção Comercial
Projeto / Atividade:
Aquisição de equipamentos e Material Permanente para Miner. Ind. Com. Serv. Tur. Desporto
Conta de Despesa:
3449.05.24.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL................ -MÁQUINA CORTAR GRAMA A GASOLINA 6HP 4T CC50...............
998,00
998,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2012
REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL................ -MÁQUINA CORTAR GRAMA A GASOLINA 6HP 4T CC50...............
998,00
30/04/2012
Liquidação de empenho nesta data
998,00
21/06/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14707
998,00
TOTAL
998,00
998,00
998,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
