Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.01.41.40.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO,REALIZADA EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE FORTALEZA DOS VALOS-RS,NO DIA 29/03/2012.................... -REFEIÇÃO(ALMOÇO)..........................................
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2012
REF.RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO,REALIZADA EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE FORTALEZA DOS VALOS-RS,NO DIA 29/03/2012.................... -REFEIÇÃO(ALMOÇO)..........................................
20,00
20/04/2012
Liquidação de empenho nesta data
20,00
26/04/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
20,00
TOTAL
20,00
20,00
20,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
