Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.01.41.40.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
REF.RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO,REALIZADA EM VIAGEM A SERVIÇO,DE REUNIÃO MENSAL NA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR DE JULIO DE CASTILHOS-RS,REALIZADA NO DIA 29 E 30/03/2012.................................................. -REFEIÇÃO(ALMOÇO)..........................................
20,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2012
REF.RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO,REALIZADA EM VIAGEM A SERVIÇO,DE REUNIÃO MENSAL NA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR DE JULIO DE CASTILHOS-RS,REALIZADA NO DIA 29 E 30/03/2012.................................................. -REFEIÇÃO(ALMOÇO)..........................................
40,00
20/04/2012
Liquidação de empenho nesta data
40,00
24/04/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
