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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1858 Data de lançamento: 20/04/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Conservação e manutenção da Iluminação Publica
Conta de Despesa: 3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 6 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA..................................................... -LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO DE 150W E40, VILOX - NOV - 4Y - SON - E -ACABAMENTO SILICA K 7A8 TUBULAR.................... 11,07 2.214,00
400.00 -FIO 1.5MM SÓLIDO COBRE INTERNO PRETO....................... 0,43 172,00
200.00 -CONECTOR UNIVERSAL DE ALUMÍNIO COM PARAFUSO................ 1,42 284,00
140.00 -LUMINÁRIA COMPLETA COM ACOPLAMENTO E27,COM BRAÇO DE 01 METRO GALVANIZADO FORJADO PESAD,COM CABEÇA DE ALUMÍNIO ANTIMÔNIO................................................... 38,77 5.427,80
200.00 -CABO DUPLEX 2X10MM......................................... 1,17 234,00
3.00 -REATOR METÁLICO DE 150W USO INTERNO SEM ACOPLAMENTO PARA FOTOCELA.................................................... 35,60 106,80
60.00 -CABO TRIPLEX 3X10MM........................................ 2,20 132,00
50.00 -CABO QUADRIPLEX 4X10MM..................................... 2,75 137,50
2.00 -CAIXAS DE LUZ MONOFÁSICA 30X30 EXTERNA..................... 32,00 64,00
15.00 -CONECTOR CUNHA VERDE TIPO 2................................ 2,69 40,35
300.00 -FIO DE COBRE INTERNO PRETO 4.0MM........................... 1,07 321,00
100.00 -FIO DE COBRE INTERNO AZUL 6.0MM............................ 1,59 159,00
15.00 -LÂMPADA ELETRÔNICA DE 20W E27 COMPACTA..................... 5,14 77,10
40.00 -ARRUELA GALVANIZADA FORJADA PESADA 5/8..................... 0,32 12,80
20.00 -PORTA LÂMPADA DE PORCELANA PARA ADAPTAR EM LUMINÁRIA E27... 1,50 30,00
30.00 -REATOR ELETRÔNICO 2X40W.................................... 12,61 378,30
10.00 -REATOR ELETRÔNICO 1X40W.................................... 9,08 90,80
10.00 -PORTA LÂMPADA DE PORCELANA FIXO E27........................ 1,89 18,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA..................................................... -LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO DE 150W E40, VILOX - NOV - 4Y - SON - E -ACABAMENTO SILICA K 7A8 TUBULAR.................... -FIO 1.5MM SÓLIDO COBRE INTERNO PRETO....................... -CONECTOR UNIVERSAL DE ALUMÍNIO COM PARAFUSO................ -LUMINÁRIA COMPLETA COM ACOPLAMENTO E27,COM BRAÇO DE 01 METRO GALVANIZADO FORJADO PESAD,COM CABEÇA DE ALUMÍNIO ANTIMÔNIO................................................... -CABO DUPLEX 2X10MM......................................... -REATOR METÁLICO DE 150W USO INTERNO SEM ACOPLAMENTO PARA FOTOCELA.................................................... -CABO TRIPLEX 3X10MM........................................ -CABO QUADRIPLEX 4X10MM..................................... -CAIXAS DE LUZ MONOFÁSICA 30X30 EXTERNA..................... -CONECTOR CUNHA VERDE TIPO 2................................ -FIO DE COBRE INTERNO PRETO 4.0MM........................... -FIO DE COBRE INTERNO AZUL 6.0MM............................ -LÂMPADA ELETRÔNICA DE 20W E27 COMPACTA..................... -ARRUELA GALVANIZADA FORJADA PESADA 5/8..................... -PORTA LÂMPADA DE PORCELANA PARA ADAPTAR EM LUMINÁRIA E27... -REATOR ELETRÔNICO 2X40W.................................... -REATOR ELETRÔNICO 1X40W.................................... -PORTA LÂMPADA DE PORCELANA FIXO E27........................ 9.900,35
19/06/2012 Liquidação de empenho nesta data 9.900,35
21/06/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14691 9.900,35
TOTAL 9.900,35 9.900,35 9.900,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.