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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	1884	Data de lançamento:	24/04/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3449.05.20.60.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUN.DA SAÚDE E UBS NAVEGANTES........ -TELEFONE COM FIO COM CHAVE................................	34,90	104,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2012	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUN.DA SAÚDE E UBS NAVEGANTES........ -TELEFONE COM FIO COM CHAVE................................	104,70
11/06/2012	Liquidação de empenho nesta data		104,70
18/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			104,70
TOTAL		104,70	104,70	104,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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