Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: BRAULIO ALLEBRANTE E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1889	Data de lançamento:	24/04/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR CONSERTO NO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS IGE-2743,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE......................... -COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO.............................	1.400,00	1.400,00
1.00	-FILTRO SECADOR............................................	348,00	348,00
1.00	-CORREIA DO AR CONDICIONADO................................	45,00	45,00
1.00	-ELETROVENTILADOR DE 10"...................................	220,00	220,00
1.00	-CARGA DE GÁS K13h.........................................	250,00	250,00
1.00	-BOTÃO TECLA LIGA/DESLIGA DO AR CONDICIONADO...............	180,00	180,00
1.00	-MATERIAL PARTE ELÉTRICA...................................	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2012	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR CONSERTO NO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS IGE-2743,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE......................... -COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO............................. -FILTRO SECADOR............................................ -CORREIA DO AR CONDICIONADO................................ -ELETROVENTILADOR DE 10"................................... -CARGA DE GÁS K13h......................................... -BOTÃO TECLA LIGA/DESLIGA DO AR CONDICIONADO............... -MATERIAL PARTE ELÉTRICA...................................	2.523,00
30/04/2012	Liquidação de empenho nesta data		2.523,00
07/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12583			2.523,00
TOTAL		2.523,00	2.523,00	2.523,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®