Nome do Credor: COOP.TRIT.ESP.LTDA - LOJA FERRAGEM SALTO JACUI RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1916
Data de lançamento:
25/04/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:
3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR............. -BOMBA PARA GRAXA MANUAL CAPACIDADE 8KG....................
108,00
108,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2012
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR............. -BOMBA PARA GRAXA MANUAL CAPACIDADE 8KG....................
108,00
30/04/2012
Liquidação de empenho nesta data
108,00
17/05/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
108,00
TOTAL
108,00
108,00
108,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
