3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS,PARA REALIZAR MELHORIAS NO SETOR DO CMD E INSS,JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,PARA MELHOR ATENDER A COMUNIDADE... -VIDRO FUMÊ 85cmX55cmX5mm..................................
40,00
40,00
1.00
-SUPORTE 70X60cm PARA AR CONDICIONADO E MOLDURA............
155,00
155,00
1.00
-BALDE DE TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO BRANCA................
175,00
175,00
1.00
-SELADOR ACRÍLICO GALÃO DE 3,6 LITROS......................
21,00
21,00
1.00
-IMPERMEABILIZANTE,GALÃO DE 3,6 LITROS.....................
15,00
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2012
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS,PARA REALIZAR MELHORIAS NO SETOR DO CMD E INSS,JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,PARA MELHOR ATENDER A COMUNIDADE... -VIDRO FUMÊ 85cmX55cmX5mm.................................. -SUPORTE 70X60cm PARA AR CONDICIONADO E MOLDURA............ -BALDE DE TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO BRANCA................ -SELADOR ACRÍLICO GALÃO DE 3,6 LITROS...................... -IMPERMEABILIZANTE,GALÃO DE 3,6 LITROS.....................
406,00
30/04/2012
Liquidação de empenho nesta data
406,00
11/07/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
406,00
TOTAL
406,00
406,00
406,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
