Nome do Credor: EMBRATEL-EMPR.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES
Dados do Empenho
Número do empenho:
194
Data de lançamento:
18/01/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS,COM GASTOS DE TELEFONE REALIZADOS DURANTE O PERÍODO DE 04/11 A 12/12/2011..................... -55 3327 1155..............................................
PAGAMENTO DE DESPESAS,COM GASTOS DE TELEFONE REALIZADOS DURANTE O PERÍODO DE 04/11 A 12/12/2011..................... -55 3327 1155.............................................. -55 3327 2468.............................................. -55 3327 2710..............................................
2,81
18/01/2012
Liquidação de empenho nesta data
2,81
23/01/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
2,81
TOTAL
2,81
2,81
2,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
