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Exercício: 2012
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1952	Data de lançamento:	25/04/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE ABRIL/2012.	84.501,07	84.501,07

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2012	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE ABRIL/2012.	84.501,07
25/04/2012	Liquidação de empenho nesta data		84.501,07
30/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			769,12
30/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			235,22
30/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			340,89
30/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			3.923,76
30/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			11.773,59
30/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			444,40
30/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			43,20
30/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			73,77
30/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			415,23
30/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12264			45.240,59
30/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			11.035,89
30/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			219,34
30/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			432,21
30/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			8.974,18
30/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			579,68
TOTAL		84.501,07	84.501,07	84.501,07
SALDO A PAGAR				0,00