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Exercício: 2012
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1953	Data de lançamento:	25/04/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE ABRIL/2012.	46.724,44	46.724,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2012	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE ABRIL/2012.	46.724,44
25/04/2012	Liquidação de empenho nesta data		46.724,44
30/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			3.405,50
30/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			385,87
30/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			274,31
30/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			4.601,44
30/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12263			31.585,78
30/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			57,58
30/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			211,82
30/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			4.231,92
30/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.359,80
30/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			79,94
30/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			164,16
30/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			366,32
TOTAL		46.724,44	46.724,44	46.724,44
SALDO A PAGAR				0,00