Nome do Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2102
Data de lançamento:
26/04/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.99.91.10.00 - MULTAS DE TRANSITO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA PELO SERVIDOR MOTORISTA SR.PAULO DEOMAR KREMER,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS,COM O VEÍCULO VW/GOL IRX-6838.. -MULTA DE TRANSITO,AIT Nº288010/2511462(ART.181*XVIII DO CTB)........................................................
68,10
68,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2012
REF.PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO COMETIDA PELO SERVIDOR MOTORISTA SR.PAULO DEOMAR KREMER,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS,COM O VEÍCULO VW/GOL IRX-6838.. -MULTA DE TRANSITO,AIT Nº288010/2511462(ART.181*XVIII DO CTB)........................................................
68,10
26/04/2012
Liquidação de empenho nesta data
68,10
26/04/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
68,10
TOTAL
68,10
68,10
68,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
