Nome do Credor: CORAG-CIA.RIO-GRANDENSE DE ART.GRAFICAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2107
Data de lançamento:
26/04/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.93.70.00.00 - JUROS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE JUROS REF.AO SUBEMPENHO 05 E 06 DO EMP.GLOBAL No.1866/2012..................................... -JUROS DO SUBEMPENHO 05.....................................
6,15
6,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2012
REF.PAGAMENTO DE JUROS REF.AO SUBEMPENHO 05 E 06 DO EMP.GLOBAL No.1866/2012..................................... -JUROS DO SUBEMPENHO 05..................................... -JUROS DO SUBEMPENHO No.06..................................
6,23
26/04/2012
Liquidação de empenho nesta data
6,23
26/04/2012
Estorno de Liquidação de empenho nesta data
-6,23
26/04/2012
-6,23
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
