Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: CORAG-CIA.RIO-GRANDENSE DE ART.GRAFICAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2109 |
Data de lançamento: |
26/04/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3339.03.93.70.00.00 - JUROS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF.PAGAMENTO DE JUROS REF.AO SUBEMPENHO No.05 DO EMP.GLOBAL No.1866/2012................................................ |
6,14 |
6,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2012 |
REF.PAGAMENTO DE JUROS REF.AO SUBEMPENHO No.05 DO EMP.GLOBAL No.1866/2012................................................ |
6,14 |
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| 26/04/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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6,14 |
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| 26/04/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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6,14 |
| TOTAL |
6,14 |
6,14 |
6,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
