| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GERMANO BILLIG |
| Número do empenho: | 2115 | Data de lançamento: | 26/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SEC.DE OBRAS E LIMPEZA DO BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA PRAÇA AUGUSTO TRAMONTINI FILHO............................................ -QUIBOA 2LT................................................. | 4,59 | 110,16 |
| 12.00 | -DESINFETANTE 2LT........................................... | 4,95 | 59,40 |
| 12.00 | -CERA LIQUIDA 2LT........................................... | 5,95 | 71,40 |
| 16.00 | -SACO DE LIXO COM 10UN DE 50LT.............................. | 1,99 | 31,84 |
| 15.00 | -SACO DE LIXO COM 10UN DE 30LT.............................. | 1,99 | 29,85 |
| 1.00 | -SABÃO EM PÓ CX/24UN DE 1KG CADA............................ | 126,00 | 126,00 |
| 10.00 | -LIMPA VIDRO VIDREX 500ML................................... | 4,59 | 45,90 |
| 42.00 | -PAPEL HIGIENICO PCT/4UN DE 60MT............................ | 3,49 | 146,58 |
| 8.00 | -REMOVEDOR DE CERA 1LT...................................... | 8,49 | 67,92 |
| 10.00 | -LUVAS DOMÉSTICAS........................................... | 3,49 | 34,90 |
| 40.00 | -SABONETES 120GR............................................ | 1,89 | 75,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SEC.DE OBRAS E LIMPEZA DO BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NA PRAÇA AUGUSTO TRAMONTINI FILHO............................................ -QUIBOA 2LT................................................. -DESINFETANTE 2LT........................................... -CERA LIQUIDA 2LT........................................... -SACO DE LIXO COM 10UN DE 50LT.............................. -SACO DE LIXO COM 10UN DE 30LT.............................. -SABÃO EM PÓ CX/24UN DE 1KG CADA............................ -LIMPA VIDRO VIDREX 500ML................................... -PAPEL HIGIENICO PCT/4UN DE 60MT............................ -REMOVEDOR DE CERA 1LT...................................... -LUVAS DOMÉSTICAS........................................... -SABONETES 120GR............................................ | 799,55 | ||
| 02/05/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 799,55 | ||
| 12/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 799,55 | ||
| TOTAL | 799,55 | 799,55 | 799,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
