Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.94.80.00.00 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE DESPESA LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM,DO DIA 02/05/2012,PELA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR SENHOR DR.MARCOS L.E.SILVEIRA,NO TREINAMENTO SOBRE PROVIDÊNCIAS A SEREM TOMADAS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO,REALIZADO NO MÊS DE ABRIL/2012......................
460,80
460,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2012
REF.PAGAMENTO DE DESPESA LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM,DO DIA 02/05/2012,PELA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR SENHOR DR.MARCOS L.E.SILVEIRA,NO TREINAMENTO SOBRE PROVIDÊNCIAS A SEREM TOMADAS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO,REALIZADO NO MÊS DE ABRIL/2012......................
460,80
02/05/2012
Liquidação de empenho nesta data
460,80
03/05/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12481
6,91
03/05/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
453,89
TOTAL
460,80
460,80
460,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
