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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: LEONEL PEREIRA NUNES

Dados do Empenho

Número do empenho:	2162	Data de lançamento:	02/05/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:	3339.01.41.40.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	-REF.AJUDA DE CUSTO,CONFORME ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL No.2298/2011...................................... -DIÁRIAS/ALMOÇO.............................................	14,50	29,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2012	-REF.AJUDA DE CUSTO,CONFORME ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL No.2298/2011...................................... -DIÁRIAS/ALMOÇO.............................................	29,00
02/05/2012	Liquidação de empenho nesta data		29,00
15/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			29,00
TOTAL		29,00	29,00	29,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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