| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EVERTON LUIS ZIMERMANN ALBERICI |
| Número do empenho: | 2187 | Data de lançamento: | 04/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Eventos do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.92.30.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE BANHEIRO QUÍMICO DEVIDAMENTE LICENCIADO PELA FEPAM E IBAMA,PARA O EVENTO DA 1ª ETAPA VELOTERRA DE SALTO DO JACUI-RS,A SER REALIZADA NOS DIAS 05 E 06/05/2012,NA NOVA PISTA LOCALIZADA NAS IMEDIAÇÕES DO DISTRITO INDUSTRIAL...... -FORNECIMENTO DE CINCO BANHEIROS QUÍMICOS,COM A PRESTAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS:..................................... *TRANSPORTE DOS BANHEIROS ATÉ O LOCAL DO EVENTO............. *SANITÁRIOS DEVEM SER MANTIDO | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2012 | REF.CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE BANHEIRO QUÍMICO DEVIDAMENTE LICENCIADO PELA FEPAM E IBAMA,PARA O EVENTO DA 1ª ETAPA VELOTERRA DE SALTO DO JACUI-RS,A SER REALIZADA NOS DIAS 05 E 06/05/2012,NA NOVA PISTA LOCALIZADA NAS IMEDIAÇÕES DO DISTRITO INDUSTRIAL...... -FORNECIMENTO DE CINCO BANHEIROS QUÍMICOS,COM A PRESTAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS:..................................... *TRANSPORTE DOS BANHEIROS ATÉ O LOCAL DO EVENTO............. *SANITÁRIOS DEVEM SER MANTIDO | 1.200,00 | ||
| 21/05/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.200,00 | ||
| 05/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
