| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ASSOC.PRO-DESENV.DA CID.CAND.(ADECCAN) |
| Número do empenho: | 2189 | Data de lançamento: | 04/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.90.50.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATUAL,COMPETÊNCIA ABRIL/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010 E LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 E Nº1921/2011................................... -PROGRAMA PRONTO ATENDIMENTO............................... | 100.679,00 | 100.679,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2012 | PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATUAL,COMPETÊNCIA ABRIL/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010 E LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 E Nº1921/2011................................... -PROGRAMA PRONTO ATENDIMENTO............................... | 100.679,00 | ||
| 10/05/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 100.679,00 | ||
| 11/05/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12860 | 5.033,95 | ||
| 11/05/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12859 | 11.074,69 | ||
| 11/05/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 84.570,36 | ||
| TOTAL | 100.679,00 | 100.679,00 | 100.679,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
