Nome do Credor: MARCIA FERNANDA DOS SANTOS SAMPAIO
Dados do Empenho
Número do empenho:
219
Data de lançamento:
20/01/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:
3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO COMO SUPRIMENTO AOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS...... -RECARGA CARTUCHO DE TINTA PRETA...........................
15,00
60,00
7.00
-RECARGA CARTUCHO DE TINTA COLORIDA........................
20,00
140,00
1.00
-CARTUCHO HP Nº27 PRETO....................................
47,25
47,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2012
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO COMO SUPRIMENTO AOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS...... -RECARGA CARTUCHO DE TINTA PRETA........................... -RECARGA CARTUCHO DE TINTA COLORIDA........................ -CARTUCHO HP Nº27 PRETO....................................
247,25
01/02/2012
Liquidação de empenho nesta data
247,25
08/02/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
247,25
TOTAL
247,25
247,25
247,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
