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Exercício: 2012
Nome do Credor: ASSOC.PRO-DESENV.DA CID.CAND.(ADECCAN)	Exportar os Dados

Número do empenho:	2191	Data de lançamento:	04/05/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência aos Povos Indígenas
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Programa Incentivo aos Povos Indigenas
Conta de Despesa:	3339.03.90.50.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FUNASA-FATOR DE INCENTIVO POVOS INDIGENAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATUAL,COMPETÊNCIA ABRIL/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010 E LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 E Nº1921/2011................................... -PROGRAMA SAÚDE INDÍGENA...................................	2.484,58	2.484,58

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/05/2012	PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATUAL,COMPETÊNCIA ABRIL/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010 E LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 E Nº1921/2011................................... -PROGRAMA SAÚDE INDÍGENA...................................	2.484,58
10/05/2012	Liquidação de empenho nesta data		2.484,58
21/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 13199			273,30
21/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 13200			124,22
21/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 13198			2.087,06
TOTAL		2.484,58	2.484,58	2.484,58
SALDO A PAGAR				0,00