| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ASSOC.PRO-DESENV.DA CID.CAND.(ADECCAN) |
| Número do empenho: | 2192 | Data de lançamento: | 04/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.90.50.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATUAL,COMPETÊNCIA ABRIL/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010 E LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 E 1921/2011..................................... -PROGRAMA PETI............................................. | 3.622,47 | 3.622,47 |
| 1.00 | -PROGRAMA SERVIÇO PARA O IDOSO............................. | 3.651,44 | 3.651,44 |
| 1.00 | -PROGRAMA SERVIÇO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE............... | 13.415,95 | 13.415,95 |
| 1.00 | -PROGRAMA PAIF............................................. | 15.143,72 | 15.143,72 |
| 1.00 | -PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.................................... | 14.310,22 | 14.310,22 |
| 1.00 | -PROGRAMA TRANSP.ESC.ALUNOS................................ | 2.847,14 | 2.847,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2012 | PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATUAL,COMPETÊNCIA ABRIL/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010 E LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 E 1921/2011..................................... -PROGRAMA PETI............................................. -PROGRAMA SERVIÇO PARA O IDOSO............................. -PROGRAMA SERVIÇO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE............... -PROGRAMA PAIF............................................. -PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.................................... -PROGRAMA TRANSP.ESC.ALUNOS................................ | 52.990,94 | ||
| 10/05/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 52.990,94 | ||
| 11/05/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12856 | 2.649,54 | ||
| 11/05/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12855 | 5.829,00 | ||
| 11/05/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 44.512,40 | ||
| TOTAL | 52.990,94 | 52.990,94 | 52.990,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
