| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DROGARIA FARMASALTO LTDA |
| Número do empenho: | 2218 | Data de lançamento: | 07/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.60.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | -REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PARA O AMBULATÓRIO E BLOCO CIRÚRGICO DE USO HOSPITALAR,OBSERVA-SE QUE ESTÁ AQUISIÇÃO ESTÁ SENDO FEITA EM CONDIÇÕES EMERGENCIAIS,POIS O MUNICÍPIO ASSUMIU A ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS............................. -LUVA DESCARTÁVEL TAM.P.................................... | 22,90 | 22,90 |
| 2.00 | -LUVA DESCARTÁVEL TAM.G.................................... | 22,90 | 45,80 |
| 5.00 | -LUVA DESCARTÁVEL TAM.M.................................... | 22,90 | 114,50 |
| 2.00 | -AGULHA.................................................... | 5,45 | 10,90 |
| 2.00 | -AGULHA 40X12.............................................. | 5,95 | 11,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2012 | -REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PARA O AMBULATÓRIO E BLOCO CIRÚRGICO DE USO HOSPITALAR,OBSERVA-SE QUE ESTÁ AQUISIÇÃO ESTÁ SENDO FEITA EM CONDIÇÕES EMERGENCIAIS,POIS O MUNICÍPIO ASSUMIU A ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS............................. -LUVA DESCARTÁVEL TAM.P.................................... -LUVA DESCARTÁVEL TAM.G.................................... -LUVA DESCARTÁVEL TAM.M.................................... -AGULHA.................................................... -AGULHA 40X12.............................................. | 206,00 | ||
| 21/05/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 206,00 | ||
| 13/06/2012 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -206,00 | ||
| 13/06/2012 | -206,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
