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Exercício: 2012
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2239	Data de lançamento:	08/05/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAR CONSERTO NA AUTOCLAVE DA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -CONTACTORA CWM50-00-30D23.................................	279,00	279,00
2.00	-ALÇA PRÉ FORMADA 16mm.....................................	3,40	6,80
8.00	-CONECTOR CUNHA VERDE PARA CABO 16mm.......................	3,40	27,20
37.00	-CABO MULTIFLEX 4X16.......................................	4,95	183,15
9.00	-LÂMPADA FOCO CIRÚRGICO 12V................................	22,00	198,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2012	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAR CONSERTO NA AUTOCLAVE DA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -CONTACTORA CWM50-00-30D23................................. -ALÇA PRÉ FORMADA 16mm..................................... -CONECTOR CUNHA VERDE PARA CABO 16mm....................... -CABO MULTIFLEX 4X16....................................... -LÂMPADA FOCO CIRÚRGICO 12V................................	694,15
22/05/2012	Liquidação de empenho nesta data		694,15
15/06/2012	Estorno de Liquidação de empenho nesta data		-694,15
15/06/2012		-694,15
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00