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Exercício: 2012
Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	2243	Data de lançamento:	08/05/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1000.00	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO PARA GUARDAR OS EXAMES DE RAIO X,REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -ENVELOPE SACO BRANCO TAM.18,5X24,8cm......................	0,24	236,00
1000.00	-ENVELOPE SACO BRANCO TAM 26X36cm..........................	0,35	354,00
1000.00	-ENVELOPE SACO BRANCO TAM.31X41cm..........................	0,44	438,00
1000.00	-ENVELOPE SACO BRANCO TAM.37X47cm..........................	0,79	786,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2012	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO PARA GUARDAR OS EXAMES DE RAIO X,REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -ENVELOPE SACO BRANCO TAM.18,5X24,8cm...................... -ENVELOPE SACO BRANCO TAM 26X36cm.......................... -ENVELOPE SACO BRANCO TAM.31X41cm.......................... -ENVELOPE SACO BRANCO TAM.37X47cm..........................	1.814,00
21/05/2012	Liquidação de empenho nesta data		1.814,00
13/06/2012	Estorno de Liquidação de empenho nesta data		-1.814,00
13/06/2012		-1.814,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00