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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: IRMAOS BRANDAO LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	2256	Data de lançamento:	08/05/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL,PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA UBS NAVEGANTES.............................. -PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10mm INCOLOR DE 66X226cm,INSTALADA..........................................	230,00	230,00
1.00	-VIDRO LISO DE 3mm,MEDINDO 83,5X18cm,INSTALADO.............	25,00	25,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2012	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL,PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA UBS NAVEGANTES.............................. -PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10mm INCOLOR DE 66X226cm,INSTALADA.......................................... -VIDRO LISO DE 3mm,MEDINDO 83,5X18cm,INSTALADO.............	255,00
22/05/2012	Liquidação de empenho nesta data		255,00
24/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 13438			255,00
TOTAL		255,00	255,00	255,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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