Nome do Credor: MARCIA FERNANDA DOS SANTOS SAMPAIO
Dados do Empenho
Número do empenho:
2259
Data de lançamento:
08/05/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:
3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................... -CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL HP 21 PRETO...................
47,25
141,75
1.00
-CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL HP 22 COLORIDO................
54,00
54,00
1.00
-CARTUCHO DE TINTA HP 60 COLORIDO...........................
44,65
44,65
1.00
-CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL HP 27 PRETO...................
47,25
47,25
1.00
-CARTUCHO DE TINTA COMPAT´VEL HP 28 COLORIDO................
54,00
54,00
4.00
-RECARGA CARTUCHO DE TINTA PRETA............................
15,00
60,00
5.00
-RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO......................
20,00
100,00
1.00
-RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO......................
10,00
10,00
1.00
-RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP 279A.......................
65,00
65,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2012
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.......................................... -CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL HP 21 PRETO................... -CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL HP 22 COLORIDO................ -CARTUCHO DE TINTA HP 60 COLORIDO........................... -CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL HP 27 PRETO................... -CARTUCHO DE TINTA COMPAT´VEL HP 28 COLORIDO................ -RECARGA CARTUCHO DE TINTA PRETA............................ -RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO...................... -RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO...................... -RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP 279A.......................
576,65
21/05/2012
Liquidação de empenho nesta data
576,65
24/05/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 13422
576,65
TOTAL
576,65
576,65
576,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
