| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ASSOC.PRO-DESENV.DA CID.CAND.(ADECCAN) |
| Número do empenho: | 2269 | Data de lançamento: | 09/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.90.50.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATUAL,COMPETÊNCIA ABRIL/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010 E LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 E Nº1821/2011................................... -PROGRAMA VIG.SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA..................... | 10.782,14 | 10.782,14 |
| 1.00 | -PROGRAMA POLÍTICA DE SAÚDE DO IDOSO....................... | 42.395,47 | 42.395,47 |
| 1.00 | -PROGRAMA SAÚDE DA MULHER.................................. | 36.419,82 | 36.419,82 |
| 1.00 | -PROGRAMA E.S.F............................................ | 9.178,28 | 9.178,28 |
| 1.00 | -PROGRAMA SALTO DE SORRISOS................................ | 1.413,61 | 1.413,61 |
| 1.00 | -PROGRAMA DE SAÚDE ORAL.................................... | 21.235,77 | 21.235,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2012 | REF.PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATUAL,COMPETÊNCIA ABRIL/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010 E LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 E Nº1821/2011................................... -PROGRAMA VIG.SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA..................... -PROGRAMA POLÍTICA DE SAÚDE DO IDOSO....................... -PROGRAMA SAÚDE DA MULHER.................................. -PROGRAMA E.S.F............................................ -PROGRAMA SALTO DE SORRISOS................................ -PROGRAMA DE SAÚDE ORAL.................................... | 121.425,09 | ||
| 10/05/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 121.425,09 | ||
| 11/05/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12857 | 13.356,75 | ||
| 11/05/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12858 | 6.071,25 | ||
| 11/05/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 101.997,09 | ||
| TOTAL | 121.425,09 | 121.425,09 | 121.425,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
