Nome do Credor: JOMAR CLARICE CAMARGO DUBRISKY-MEI
Dados do Empenho
Número do empenho:
2292
Data de lançamento:
10/05/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Turismo
Conta de Despesa:
3339.03.92.30.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
24.00
REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA DE RUA,PARA DIVULGAR A PROGRAMAÇÃO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 05 A 13/05/2012,EM COMEMORAÇÃO AO 30º ANIVERSÁRIO DE SALTO DO JACUI-RS........................................
30,00
720,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2012
REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA DE RUA,PARA DIVULGAR A PROGRAMAÇÃO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 05 A 13/05/2012,EM COMEMORAÇÃO AO 30º ANIVERSÁRIO DE SALTO DO JACUI-RS........................................
720,00
21/05/2012
Liquidação de empenho nesta data
720,00
05/06/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
720,00
TOTAL
720,00
720,00
720,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
