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Exercício: 2012
Nome do Credor: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2294	Data de lançamento:	10/05/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Turismo
Conta de Despesa:	3339.03.92.30.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA OS SEGUINTES EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 05 A 13/05/2012,EM COMEMORAÇÃO AO 30º ANIVERSÁRIO DE SALTO DO JACUI-RS......... -ETAPA SALTO DO JACUI DE VELOTERRA NOS DIAS 05 E 06/05/2012.................................................. -RODEIO CRIOULO SALTO GRANDE NOS DIAS 11,12 E 13/05/2012... -SONORIZAÇÃO NO DIA DO BOLO................................ -SONORIZAÇÃO NA ABERTURA DA SEMANA DO MUNICÍPIO............ -SONORIZAÇÃO NA FINAL	2.600,00	2.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2012	REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA OS SEGUINTES EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 05 A 13/05/2012,EM COMEMORAÇÃO AO 30º ANIVERSÁRIO DE SALTO DO JACUI-RS......... -ETAPA SALTO DO JACUI DE VELOTERRA NOS DIAS 05 E 06/05/2012.................................................. -RODEIO CRIOULO SALTO GRANDE NOS DIAS 11,12 E 13/05/2012... -SONORIZAÇÃO NO DIA DO BOLO................................ -SONORIZAÇÃO NA ABERTURA DA SEMANA DO MUNICÍPIO............ -SONORIZAÇÃO NA FINAL	2.600,00
21/05/2012	Liquidação de empenho nesta data		2.600,00
05/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			2.600,00
TOTAL		2.600,00	2.600,00	2.600,00
SALDO A PAGAR				0,00